高新區管委會2021年部門預算

目 ???錄

第一部分 ?高新區管委會（概況）

一、?部門主要職責

二、?部門基本情況

第二部分 ?高新區管委會2021年部門預算情況說明

一、?2021年部門預算收支情況說明

二、?2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ??高新區管委會2021年部門預算表

一、?部門收支預算總表

二、?部門收入總表

三、?部門支出總表

四、?財政撥款支出總表

五、?一般公共預算支出表

六、?一般公共預算基本支出表

七、?一般公共預算“三公”經費支出表

八、?政府性基金預算支出表

九、?財政專項支出預算表

第四部分 ???名詞解釋

第一部分 ?高新區管委會（概況）

一、部門主要職責

????1、貫徹執行黨和國家、省、市有關方針、政策和法律、法規，依法制定高新區建設和發展的有關政策、管理辦法和實施細則。

　　2、加強黨的建設和精神文明建設，建立健全黨組織，對高新區內各級黨組織和黨員進行管理和監督。

　　3、研究編制高新區經濟與社會發展規劃和計劃，報市政府批準和組織實施。

　　4、依法負責高新區財政、財務、稅收、國有資產管理、礦產資源、計劃生育和社會治安管理等工作。

　　5、按規定權限審批、審核在高新區的投資項目;按規定權限管理高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。

　　6、根據隨州市土地利用總體規劃和審批權限，依法進行高新區土地的規劃、征用、開發、管理和土地使用權的有償出讓、轉讓工作。

　　7、負責高新區和市化工園區的建設和環境保護工作，建設、管理高新區的基礎設施、公共設施，興辦和管理高新區的有關公益事業。

　　8、負責管理高新區(含淅河鎮)農業、農村和農民工作，按規定做好被征地農民的安置。

　　9、負責和協助負責高新區法制工作、外事僑務旅游事務。

　　10、領導或協調有關部門設在高新區的派出機構和分支機構的工作，保障企業自主經營。

11、?完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州高新區黨工委、管委會是市委、市政府的派出機構(合署辦公)，代表市委、市政府對高新區實行統一管理，代管淅河鎮。下設9個內設機構、3個直屬機構、9個垂直機構?，F有行政編制40人，以錢養事28人。實有在職人員67人，其中：行政人員39人、以錢養事28人。

第二部分 ???高新區2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　 ?2021年安排我單位公共財政預算1442.82萬元，其中，財政撥款1222.57萬元,上年結轉220.25萬元。

（二）支出預算情況

2021年安排我單位公共財政預算總額1442.82萬元。按支出經濟分類劃分：人員支出970.53萬元，占預算總額的67.27%；公用支出119.36萬元，占預算總額的8.27%；項目支出352.93萬元，占預算總額的24.46%；同比增加42.11%，主要原因是人員調整及新聘用工作人員增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出為1442.82萬元，較上年預算安排增加427.56萬元，增加42.11%，主要原因是人員調整及新聘用工作人員增加。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年安排我單位公用經費預算為119.36萬元，主要用于辦公費、差旅費、車輛維修費等日常機關運行開支，同比增加14.75%。

（七）政府采購情況

沒有政府采購預算撥款安排的支出。

（八）國有資產占用情況

我單位資產總額為657.35萬元，流動資產為410.21萬元，固定資產為247.14萬元。較上年資產總額減少了10.39%。主要原因是年末指標結余較上年減少影響資產總額減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州高新區“三公”經費年初預算安排21.09萬元。公務接待費1.54萬元，公務用車運行維護費19.55萬元，公務用車購置費為0，因公出國（境）費為0。

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第三部分???高新區管委會2021年部門預算表

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見附件

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第四部分 ???名詞解釋

1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

?2、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

?3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

?4、因公出國（境）費：指單位公務出國（境內）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

?5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

?6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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