關于2021年高新區預算調整方案的報告
  • 發布日期:2021-11-23 10:56
  • 信息來源:高新區財政金融局
  • 編輯:隨州高新技術產業開發區
  • 審核: 高新區
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主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

年初市人代會審查批準高新區2021年預算后,公共預算執行情況較好,本年公共預算無重大調整事項,僅對科目之間作相應調整,不增加收支預算。政府性基金預算因受房地產不景氣的影響,調整幅動較大?,F將高新區預算調整方案報告如下:

一、一般公共預算調整情況

一般公共預算科目之前調整的項目一是年初預留的正常增人增資和獎勵性工資根據實際發生情況撥付到各預算單位;二是經管委會批準動用預備費用于部分不可預見性支出撥付到各預算單位。兩項合計4044萬元,均需在相應支出科目之間進行調整,不增加支出預算。

根據以上調整因素,分類支出調整情況為:一般公共服務支出調增641萬元(主要是年初預留的獎勵性工資,在預算執行中調整到本科目),公共安全支出調增15萬(主要是增加維穩支出),教育支出調增2459萬元(主要是年初預留的獎勵性工資,在預算執行中調整到本科目),社會保障和就業支出調增471萬元(主要是年初預留的季梁街道辦事處、社區工作者相關經費在預算執行中調整到本科目),衛生健康支出調增16萬元(主要是增加的疫情防控支出),城鄉社區支出調增71萬元(主要是年初預留的獎勵性工資,在預算執行中調整到本科目),農林水支出調增372萬元(主要是禁養區養殖場拆遷支出),預備費調減214萬元(根據具體用途調整到相應支出科目),其他支出調減3830萬元(主要是預留的獎勵性工資、增人增資、社區工作者經費)。

二、政府性基金預算調整情況

(一)高新區政府性基金預算總收入由91242萬元調整為10860萬元,調減80382萬元。

調增的項目主要是根據中央、省撥政府性基金??钋闆r,調增上級補助收入207萬元。

調減的項目是:一是商業用地土地出讓收入入市局金庫,調減土地出讓收入52052萬元。二是受經濟下行影響,工業用地出讓減少,調減工業用地出讓價款收入25967萬元三是因房地產經濟不景氣城市基礎設施配套費收入減收,調減城市基礎設施配套費收2570萬元。

(二)高新區政府性基金預算總支出由91242萬元調整為10860萬元,調減80382萬元。調整的具體情況為:

調增的項目一是社會保障和就業支出調增156萬元。二是其他支出調增51萬元。

調減的項目一是由于商業用地土地出讓收入入市局金庫,調減相關支出52052萬元。二是工業用地出讓減少,調減相關支出25967萬元。三是調減城市基礎設施配套費安排的支出2570萬元。

以上方案,提請審議。

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